| bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2017 | |||||||
Thema | Omschrijving | Lasten | Baten | saldo | 2018 | 2019 | 2020 |
01.01 | Reserve nominaties landgoed Zonnestraal | -150 | -150 | -100 | |||
01.01 | Landgoed Zonnestraal | 150 | 150 | 100 | |||
01.01 | Geopark | 30 | 30 | ||||
01.01 | Invoering nieuwe omgevingswet | 333 | 333 | 333 | 333 | ||
01.01 | Herinrichting Arenapark | 450 | 450 | 150 | |||
01.02 | Struikelstenen | 25 | 25 | 26 | |||
01.03 | Extra groenonderhoud raadhuis | 53 | 53 | ||||
01.99 | Reserve afvalstoffenheffing | -382 | -382 | -291 | -292 | -239 | |
Programma 1: wonen en leven | 1.041 | -532 | 509 | 218 | 41 | -239 | |
02.01 | Veranderagenda WMO | 66 | 66 | ||||
02.01 | Gezond in de stad (GIDS) | 30 | 30 | 30 | |||
02.02 | Huisvestingsbijdrage IGBO | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
02.02 | Investeringen onderwijs (Ziggo/UPC) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
02.02 | Behoud/versterking MBO-HBO | 75 | 75 | ||||
02.03 | Investeringen zorg (Ziggo/UPC) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Programma 2: Zorg | 280 | - | 280 | 139 | 109 | - | |
03.01 | Bijdrage UPC/Ziggo | -438 | -438 | -438 | -438 | ||
03.01 | Investeringen media (Ziggo/UPC) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
03.01 | Topsectorenbeleid | 70 | 70 | ||||
03.01 | Gevelfonds (Ster) | 100 | 100 | ||||
03.01 | Lokale omroep | 125 | 125 | 125 | 100 | ||
03.02 | Voorbereidingskosten ESF (vanuit reserve) | 31 | 31 | ||||
03.03 | Inkomensregelingen | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.000 | ||
03.03 | Tegemoetkoming Chronisch zieken | 400 | 400 | ||||
03.99 | Reserve ESF-programma 2014-2020 | -31 | -31 | ||||
03.99 | Reserve creatieve sector | 300 | -377 | -77 | -31 | - | |
03.99 | Reserve Hilversumse economie | -127 | -127 | ||||
03.99 | Reserve Regionaal media centrum (Ziggo/UPC) | -125 | -125 | -125 | -100 | ||
Programma 3: Werken | 3.601 | -1.098 | 2.503 | 1.606 | 637 | - | |
04.01 | Jeugdboa's | 70 | 70 | ||||
04.02 | Verkiezingen | 130 | 130 | 130 | 340 | ||
04.03 | Promotie verkiezingsdebatten en Ipads raadsleden | 75 | |||||
04.03 | Frictiekosten | 137 | 137 | ||||
04.99 | Reserve frictiekosten S&H | -137 | -137 | 300 | |||
04.99 | Reserve transitie personeel | 200 | 250 | ||||
Programma 4: Bestuur | 537 | -137 | 400 | 755 | 340 | - | |
05.03 | Verkoop niet-strategisch vastgoed | -500 | -500 | -750 | |||
05.03 | Grondexploitatie resultaat | -1.288 | |||||
05.99 | Algemene reserve | -1.327 | -1.327 | -26 | |||
Programma 5: Financiën | - | -1.827 | -1.827 | -776 | - | -1.288 | |
Totaal incidentele lasten en baten 2017 | 5.459 | -3.594 | 1.865 | 1.942 | 1.127 | -1.527 | |
Totaal lasten en baten programmabegroting 2017 | 233.374 | -233.374 | - | -259 | -830 | -3.732 | |
Totaal structurele lasten en baten 2017 | 227.915 | -229.780 | -1.865 | -2.201 | -1.957 | -2.205 | |
Uit het overzicht blijken de structurele en incidentele baten en lasten. De provincie gebruikt onder andere het overzicht van incidentele baten en lasten ter beoordeling van de financiële positie van de gemeente.