Financiën en grondexploitaties

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

10.090 4.3

164.998 70.7

Programmabeschrijving

Hilversum wil een financieel betrouwbare, solide gemeente zijn. We willen een stevige financiële basis voor onze investeringen in de stad, waarmee we het draagvlak bij onze partners om mee te investeren vergroten. We hebben dit programma opgebouwd aan de hand van drie thema’s: Financiële huishouding, Lokale belastingen en Grondexploitaties en vastgoed.

Thema's in het programma

  • Financiële huishouding

    thema

    Financiële huishouding

    … / Programma's / Financiën en grondexploitaties / Thema's / Financiële huishouding

    Toelichting

    De financiële huishouding van de gemeente omvat alle kosten en opbrengsten van de wettelijke en gemeentelijke ambities (ca. € 240 mln). De kosten van de leningen die Hilversum hiervoor sluit, vallen hier ook onder (ca. € 5,2 mln). Deze kosten zijn in de andere programma’s verwerkt. Dit programma bevat de twee belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente: de rijksuitkeringen (circa € 140 miljoen) en de lokale belastingen (ca. € 20 miljoen). Deze zijn nodig om de kosten van de programma’s Wonen en Leven, Zorg, Werken en Bestuur op te vangen.

    Ga naar thema
  • Lokale belastingen

    thema

    Lokale belastingen

    … / Programma's / Financiën en grondexploitaties / Thema's / Lokale belastingen

    Toelichting

    De lokale belastingen en heffingen zijn een essentiële inkomstenbron voor de gemeente. In dit programma zijn de onroerende zaakbelasting, de precariobelasting en de hondenbelasting opgenomen. De opbrengst uit onroerende zaakbelasting bedraagt circa € 19 miljoen. Deze opbrengsten kunnen voor alle gemeentelijke activiteiten worden ingezet. In de andere programma’s zijn de heffingen verantwoord die bedoeld zijn voor het dekken van specifieke kosten, zoals onder meer van het onderhoud en de vervanging van het riool, het ophalen van huishoudelijk afval, het verstrekken van bouwvergunningen en reisdocumenten.

    Ga naar thema
  • Grondexploitaties en vastgoed

    thema

    Grondexploitaties en vastgoed

    … / Programma's / Financiën en grondexploitaties / Thema's / Grondexploitaties en vastgoed

    Toelichting

    Gemeentelijk vastgoed is een belangrijk kapitaalmiddel. Dit programma omvat alle kosten en opbrengsten van het vastgoed dat voor gebiedsontwikkelingen wordt ingezet en het vastgoed waarvan de bestemming nog moet worden ingevuld. De kosten en opbrengsten van het vastgoed dat voor maatschappelijke doelen is ingezet, is verantwoord in de andere begrotingsprogramma’s. Er lopen nog 2 grondexploitaties: KPN-locatie Regev terrein en Anna’s Hoeve.

    Ga naar thema
  • Overzicht van algemene dekkingsmiddelen