Beleid

In het Handboek Beheer Hilversum Buiten (vastgesteld in 2009), is het beleid voor het beheer en onderhoud van wegen en openbare verlichting vastgelegd. In 2010 is in het kader van de bezuinigingen het kwaliteitsniveau van de plus-gebieden in het handboek Beheer Hilversum Buiten teruggebracht naar het basisniveau.
In 2015 is gestart met een nieuw vervangingsprogramma (duurzame led verlichting) voor de armaturen. Het ambitieniveau van het programma onderhoud wegen is gebaseerd op een landelijk gehanteerd normenstelsel voor rationeel wegonderhoud. Voor de investeringen in wegen in 2016 houden we  rekening  met een goede balans tussen het investeringsniveau en het kwaliteitsbeheer  van de openbare ruimte. Het is van belang dat in het kader van veiligheid en leefbaarheid de kwaliteit van de openbare ruimte voor de korte en lange termijn gewaarborgd blijft.
Daarnaast is er in 2007 een meerjarenprogramma onderhoud kunstwerken (bruggen en viaducten) opgesteld. Dit programma is de leidraad voor de investeringen in het onderhoud van kunstwerken. De uiteindelijke gemeten kwaliteit van de kunstwerken bepaalt of we het programma volgen of daar gemotiveerd van afwijken.

Uitvoering onderhoud

De meldingen van klachten over het actuele onderhoudsniveau van wegen verlopen via de Meldingen Openbare Ruimte. De achterstand bedraagt ongeveer 7 % (dit gemiddelde percentage is gebaseerd op metingen die gedaan zijn in 2013), voornamelijk in het onderhoud van open verharding (voetpaden). Landelijk wordt dit percentage als aanvaardbaar beschouwd.

Voor 2017 hebben we  -naast het lopende klein onderhoud- op de volgende locaties groot onderhoud gepland:

• Havenkwartier (1^e Loswal/2^e Loswal/Kininelaantje). Dit werk was ingepland voor 2016, maar is doorgeschoven in de planning i.v.m. de omleiding op de Gijsbrecht van Amstelstraat
• Diverse voetpaden in Kerkelanden
• Hofje in de Meent (in overleg met de Wijkvereniging)
• Veerstraat (na het realiseren van de ondergrondse verzamelcontainers)
• Langestraat
• Laapersveld, voetpaden
• Kamrad, herstel voetpaden
• Stad en Landestraat en Ludenstraat-Jacob Peetstraat
• Aanbrengen slijtlaag NW Villagebied

Uitvoering investeringen

In 2017 gaan we op diverse locaties in Hilversum de wegen vernieuwen. Hierbij hebben we zoveel mogelijk gekozen voor een integrale aanpak, door verhardingswerkzaamheden te combineren met rioleringswerken en  investeringen in openbaar groen.

De volgende wegen worden vernieuwd:

• Boomberg
• Noord
• Staatsliedenbuurt
• Van Riebeeckweg
• Neuweg
• NW Villagebied

Van de volgende gebieden zal de openbare verlichting worden vernieuwd, waarbij we LED-verlichting zullen installeren:

• Havenkwartier
• Kerkelanden
• Bloemenbuurt Noord
• Schrijverskwartier
• Schilderskwartier
• ’t Hoogt van het Kruis
• Arenaparkkwartier
• J. Geradtswegbuurt   

Relevante beleidsnota’s

• Visie Hilversum Buiten, (2004)
• Meerjarenprogramma onderhoud kunstwerken (2007)
• Hilversum Buiten handboek Beheer (2009)
• Duurzaam Hilversum 2016-2020

Areaal

Tot de kapitaalgoederen van de Riolering behoren alle openbare voorzieningen die aanwezig zijn voor de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het gaat om riolen, rioolgemalen, bufferbassins en bijkomende voorzieningen.  

Beleid

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) bevat de beleidsuitgangspunten voor de exploitatie van het riool en de financiële consequenties daarvan en beslaat steeds een periode van vijf jaar. Het GRP is geactualiseerd in 2015 en heeft betrekking op de periode 2015-2020.  Het opstellen van een rioleringsplan berust op een wettelijke verplichting die is neergelegd in de Wet Milieubeheer.

Uitvoering onderhoud

Het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel omvat onder meer het reinigen, ontstoppen en repareren van riolen en kolken, dagelijks beheer van rioolgemalen en het vegen van straten. Per jaar reinigen we ongeveer 15% van het totale areaal aan riolen. De kolken worden 2x per jaar geleegd.
Daarnaast behoort ook het opsporen en zo mogelijk saneren van foutieve aansluitingen op het riool en onjuiste interne koppelingen tot het takenpakket van de gemeente. De dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers  is een belangrijke, dagelijkse bezigheid.

Uitvoering investeringen

Jaarlijks wordt aan het gemeentebestuur een uitvoeringsprogramma voorgelegd waarin de vervangingsinvesteringen zijn opgenomen. In het GRP 2015-2020 is het beleid opgenomen om riolen die aan vervanging toe zijn te “relinen”. Bij relinen wordt niet de hele buis vervangen, maar verstevigen we de bestaande buis  aan de binnenkant zodat deze daarna weer decennialang mee kan. De kosten hiervan zijn veel lager en daardoor kunnen we elk jaar meer kilometers riool  aanpakken. Dit is dringend nodig  omdat zo’n 60 kilometer riolering in slechte staat is. Het uitvoeringsprogramma betreft deels het relinen van de riolering, en deels het vervangen van de riolering. Vervanging vindt plaats als riooltracés gewijzigd moeten worden, en/of op die plaatsen waar ook de openbare weg (verharding en bomen) in aanmerking komt voor onderhoud.

In 2017 zijn in de volgende wegen renovatieprojecten voor de riolering gepland:

• Boomberg fase 1
• Noord fase 1
• Relinen Minckelerstraat
• Relinen Diependaalselaan, het circusterrein
• Relinen Oude Amersfoortseweg

Tevens vindt onderhoud aan rioolgemalen plaats voor het gemaal Vivaldipark.

Relevante beleidsnota’s

1. Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020.
2. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015

Areaal

Het betreft de waterbodems en oeverbeschermingen van alle openbare oppervlaktewateren en vijvers in de stad. Daarnaast zijn we eigenaar van het Hilversums Kanaal.

Beleid

Baggeren is nodig om vaarwegen op diepte te houden voor de scheepvaart en voor overige waterpartijen, om daarmee voldoende doorstroming te kunnen waarborgen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Onderhoud waterbodems en beschoeiingen

Na bijstelling van het vaarwegprofiel van het Hilversums Kanaal is nautisch baggeren van het kanaal niet meer nodig. Een rapport van adviesbureau ATMilieuAdvies (uit april 2013) bevestigt dat de actuele doorvaartdiepte voldoende is.

Het beheer van de overige stadswateren is op orde. Voor de bescherming van de oevers zijn rond en/of langs de meeste waterpartijen houten of stalen beschoeiingen aanwezig. Er zijn beperkte mogelijkheden tot preventief of curatief onderhoud van beschoeiingen. Er zijn beperkte bedragen beschikbaar voor klein onderhoud. Voor vervanging van de beschoeiingen komt het Hilversums Kanaal (2017) in aanmerking. Voor het kanaal loopt de vervanging door tot 2020. Daarna komt de vervanging van de oeverbescherming langs de waterpartijen van het sportpark Loosdrecht en de Hilversumse Meent in beeld.

Uitvoering onderhoud (waterbodems en beschoeiingen)

Het accent ligt op het opheffen van calamiteiten. De omvang hiervan is niet op voorhand te kwantificeren. In 2017 is er geen structureel onderhoud aan waterbodems en beschoeiingen gepland.

Uitvoering investeringen (beschoeiingen en sluizen)

Vervanging van beschoeiingen en onderhoud van sluizen geschiedt via het investeringsprogramma. In 2017 wordt de beschoeiing van het Hilversums Kanaal vervangen. Van Sluis ’t Hemeltje wordt de pomp vervangen.

Beleid

In het Handboek Beheer Hilversum Buiten (vastgesteld in 2009) en in het Groenbeleidsplan 2030 (vastgesteld in 2013) is het beleid voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen en de bomen vastgesteld. In 2010 is in het kader van de bezuinigingen het kwaliteitsniveau van de plus-gebieden in het handboek Beheer Hilversum Buiten teruggebracht naar het basisniveau, met uitzondering van het groen rondom het Raadhuis. De programma’s omvatten zowel het onderhoud als de herinrichting (investeringen) van het openbaar groen. Aansluiting is gezocht bij de zonering-niveaus van het Handboek Beheer Hilversum Buiten. Op dit moment zijn de budgetten voor groen voldoende voor het onderhoud en de noodzakelijke renovatie.

Het beleid met betrekking tot bomen is vastgelegd in het Groenbeleidsplan en in het Handboek Beheer Hilversum Buiten. Het ambitieniveau is een structureel gezond, divers bomenbestand. Om dit te bereiken, wordt een jaarlijkse VTA inspectie uitgevoerd waarvan de resultaten worden meegenomen in het programma boomverzorging. Op dit moment zijn de budgetten voor bomen voldoende voor het onderhoud en de noodzakelijke renovatie.

De nota Impuls voor extra groen is in de Raad van 28 september 2016 voorgelegd. In deze nota wordt op 7 sporen  ingezet en wordt  aansluiting  gezocht met de ambities en maatregelen uit het groenbeleidsplan 2030. Voor één van die sporen heeft de Raad in januari 2016 een krediet van € 120.000 vrijgegeven voor het toevoegen van extra groen in het centrum.

Uitvoering onderhoud

In 2017 voert SBS, net zoals  in de voorgaande jaren vanaf 2007 de onderhoudswerkzaamheden groen en bomen uit, conform het onderhoudsbestek groen. Voor sommige werkzaamheden is een bepaalde frequentie vastgesteld. Andere werkzaamheden worden getoetst op een vooraf overeengekomen beeldkwaliteit.

Uitvoering investeringen

Bij de uitvoering van investeringen wordt zoveel mogelijk gekozen voor een integrale benadering. Hierbij realiseren we  zoveel mogelijk een integrale uitvoering van werkzaamheden, waarbij gelijktijdig afstemming plaats vindt met  het groot onderhoud aan infrastructurele werken (vervangen afgeschreven wegen), rioleringswerkzaamheden en projecten. Het kan voorkomen dat we grotere renovatiewerkzaamheden aan groen apart uitvoeren, omdat de levensduur van het groen niet altijd dezelfde is als die van riolen en andere infrastructurele voorzieningen.

In 2017 wordt op de volgende locaties het openbaar groen gerenoveerd en de bomen vervangen:
Bomen:

• Staatsliedenbuurt
• Raadhuiskwartier, fase 4
• Boomberg
• Van Kinsbergenlaan, fase 1 en 2

Plantsoenen:

• Albertus Perkstraat
• Noord westelijk Villagebied   
• Hommelmeent   
• Simon Stevinweg, parkeerplaats en middenberm
• Willibrordus-, Ludgeruslaan   

Relevante beleidsnota’s

1. Visie Hilversum Buiten, 2004
2. Hilversum Buiten handboek Beheer, 2009
3. Groenbeleidsplan 2030 (vastgesteld begin 2013)
4. Duurzaam Hilversum 2016-2020

Beleid

Voor het raadhuis, het stadskantoor en de kantoorvilla zijn er, in samenspraak met onze eigen gebouwenbeheerders, door externe bureaus meerjarige onderhoudsplannen opgesteld (de zogenoemde MOP´s). Deze actualiseren we periodiek . Jaarlijks wordt voor de MOP´s een vast bedrag gereserveerd waaruit we alle toekomstige onderhoudslasten  kunnen betalen.

In 2016 zijn de drie MOP's onderverdeeld in een eigenaars- en een gebruikersdeel. De kosten gemoeid met het eigenaarsonderhoud worden vanaf 2017 ondergebracht bij het team Vastgoed en Installaties van Openbare Ruimte, terwijl de lasten van het gebruikersonderhoud achterblijven bij het team Serviceportaal van de afdeling Interne Dienstverlening. De totale toevoeging aan de voorziening onderhoud van € 617.000 is met € 211.000 verlaagd. Dit bedrag is toegevoegd aan de reguliere onderhoudsbudgetten. Naast het opsplitsen van de MOP-lasten vindt er ook nog een actualisatie plaats van het MOP Raadhuis. Vooralsnog zijn zowel de stortingen als de geraamde onttrekkingen in de MOP’s gebaseerd op de meest actuele stand van zaken. Deze wordt hieronder kort toegelicht.

Het verduurzamen van het eigen vastgoed waar de kantoorgebouwen deel van uitmaken, is een belangrijke opgave in ons duurzaamheidsbeleid. De maatregelen zijn uitgewerkt in de uitvoeringsprogramma’s 2012-2015 en 2016-2020 en voeren we momenteel uit.

Uitvoering onderhoud

Raadhuis
Op basis van het in 2012 geactualiseerde MOP Raadhuis [dat een looptijd heeft van 30 jaar (periode  2013-2042)], bedraagt de jaarlijkse reservering € 479.000. Het MOP is een dynamisch document. Jaarlijks wordt aan de hand van een schouw bepaald wat we dat jaar gaan uitvoeren en wat we eventueel door kunnen schuiven naar latere jaren. Ook het naar voren halen van later geplande werkzaamheden komt voor, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van efficiëntie. Het benodigde bedrag voor 2017 vanuit het MOP raadhuis bedraagt € 241.000, en bestaat voor het grootste deel (€ 118.000) uit groot onderhoud aan installaties. Het gaat dan met name om de brandmeldcentrale en de vervanging van lichtarmaturen. Daarnaast hebben we voor bouwkundige zaken van het interieur een bedrag van € 60.000 in de planning opgenomen. Het gaat dan voornamelijk om herstelwerkzaamheden vanwege beschadigingen en onderhoud aan de tafels in de raadzaal en de B&W kamer (lakken). Voor onderhoud aan bouwkundige zaken van het exterieur hebben we een bedrag van € 63.000 gereserveerd. Het gaat hier om diverse, kleinere onderhoudswerkzaamheden aan gevels en daken, metsel- en voegwerk en bijvoorbeeld de vervanging van een aantal doeken van de zonwering.

Stadskantoor
Het stadskantoor is in 2009 opgeleverd. Het eerste MOP had een planningshorizon van 10 jaar (periode 2010-2019) met een totaal kostenbudget van ruim € 900.000. Vanaf 2015 hebben we in de begroting structureel een jaarlijkse reservering van € 138.000 opgenomen. Met een planhorizon van 10 jaar (periode 2014-2023) kunnen we alle in het MOP opgenomen onderhoudswerkzaamheden  uitvoeren. In het huidige MOP Stadskantoor staat voor 2017 € 87.000 aan uitgaven opgenomen. Dit betreft met name allerlei werkzaamheden aan verwarmings-, beveiligings-, lift- en overige elektrische installaties voor een totaalbedrag van  € 60.000. Daarnaast zorgen we voor noodzakelijk onderhoud aan kozijnen, ramen, deuren, daken, gevelbekleding en schilderwerk in het gebouw voor een totaalbedrag van zo’n € 27.000.

Kantoorvilla Oude Enghweg 21
Op basis van het in 2015 opgestelde MOP, bedraagt de gemiddelde jaarlijkse reservering voor onderhoud een bedrag van € 8.000 over de periode 2016-2024. Deze lasten worden vooralsnog gedekt binnen de exploitatie van het Serviceportaal.

Huisvesting afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Voor de huisvesting van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) wordt een pand gehuurd aan de Wilhelminastraat. In de exploitatie zijn alle exploitatielasten opgenomen, waarvan de huur van het pand de grootste uitgave is. Het huidige huurcontract van de locatie Wilhelminastraat loopt tot 1 januari 2018.

Uitvoering investeringen

Technische beveiliging € 325.000
De gemeente Hilversum is een informatie-intensieve organisatie met een primaire focus op de dienstverlening naar burgers, bedrijven en bestuur. Deze organisatiekenmerken vragen om een betrouwbare en veilige informatievoorziening (wettelijke verplichting). Onze accountant heeft ons geadviseerd de technische beveiliging onder de loep te nemen. Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de coördinator informatieveiligheid, is gebleken dat de technische beveiliging van de gemeentelijke kantoorhuisvesting onvoldoende is en daarmee risicovol is (kans op informatie lekken, bezoek van ongenode gasten en risico’s wat betreft de continuïteit van de bedrijfsvoering). Onlangs is de technische beveiliging rondom de collegevleugel in het Raadhuis op het gewenste niveau gebracht. Om ook de buitenschil van de gemeentelijke kantoorhuisvesting op het juiste niveau te brengen is, inclusief het wegwerken van achterstallig onderhoud en het introduceren van bezoekersregistratie, een investering noodzakelijk van € 325.000.

Vervanging en upgrade audiovisuele middelen € 55.000
Het grootste deel van de huidige audiovisuele middelen in de gemeentelijke kantoorhuisvesting is jaren geleden aangeschaft en is in 2017 aan vervanging toe of wordt aangevuld. Zodat Hilversum als Mediastad over goede digitale vergaderfaciliteiten beschikt. Bovendien willen we met een aantal maatregelen de huidige middelen weer eigentijds kunnen inzetten.

Relevante beleidsnota’s

1. Meerjaren onderhoudsplannen Raadhuis (2012) en Stadskantoor (2015)
2. Uitvoeringsprogramma duurzaam Hilversum 2012-2015
3. Duurzaam Hilversum 2016-2020

Beleid

Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente. De gemeente stelt in overleg met de schoolbesturen meerjarenplannen op voor de onderwijshuisvesting. Voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie stelt de gemeente investeringsbudgetten beschikbaar.
Via het investeringsprogramma legt de gemeente vast welke investeringsbudgetten er in de komende  vier jaar voor onderwijshuisvesting beschikbaar zijn. Het investeringsbedrag is in 2017 € 4.858.000, waarvan € 2.500.000 is gereserveerd voor de toekomstige huur voor de te bouwen Mytylschool op  Monnikenberg. Het dagelijks- maar ook het levensduur verlengend onderhoud van de scholen is een taak van de schoolbesturen. Ook schoolbesturen hebben de mogelijkheid om te investeren in verduurzaming van de  schoolgebouwen. De maatregelen zijn uitgewerkt in het programma Duurzaam Hilversum 2016-2020.

Voor het onderhoud van de gymlokalen in het primair onderwijs is een onderhoudsvoorziening ingesteld om de kosten van het geplande onderhoud gelijkmatig over 10 jaren te spreiden. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd om de gymzalen op het vereiste niveau te houden/krijgen. In 2017 is dat een bedrag van € 125.000. Het beschikbare budget voor onderhoud is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan dat we elke  vier jaar actualiseren.

Uitvoering onderhoud

In het meerjaren onderhoudsplan is in 2017 voor de volgende gymzaal werkzaamheden gepland:

• Het dak bij de gymzaal van OBS Fabritiusschool.

Uitvoering investeringen

In 2017 zijn onder meer de volgende investeringen gepland:

• Renovatie Mozarthof
• Renovatie- en uitbreidingsplan Kamerlingh Onnesweg 2 (nieuwe huisvesting voor de Wilgetoren)
• Vervangende nieuwbouw, inclusief de gymzaal van de Sterrenschool.
• Restant krediet voor de gymzaal van de Hilversumse Schoolvereniging
• Tijdelijke huisvesting Jan Blankenlaan tijdens de vervanging van de huidige school door nieuwbouw van de Sterrenschool

Relevante beleidsnota’s

1. Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en –meerjarenplanning 2017-2024
2. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Hilversum 2016
3. Onderwijs huisvestingsprogramma 2017
4. Meerjaren onderhoudsplan gymlokalen t.b.v. primair onderwijs (2015-2034)
5. Duurzaam Hilversum 2016-2020

Beleid

De gemeente bezit speelgelegenheden, buitensportaccommodaties en panden voor sociale , culturele en welzijnsdoeleinden, sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden van de voormalige afdeling grondzaken. Het noodzakelijk onderhoud wordt beschreven in een meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor de periode 2015-2024, en is erop gericht het maatschappelijk vastgoed in een sobere en doelmatige staat te houden. Om de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te verdelen, hebben we  een onderhoudsvoorziening ingesteld. Hieraan voegen we  in 2017 een bedrag van € 1.357.000 toe.

Het verduurzamen van het eigen vastgoed waaronder de kantoorgebouwen is een belangrijke opgave in het duurzaamheidsbeleid. De maatregelen hebben we uitgewerkt in de twee uitvoeringsprogramma’s 2012-2015 en 2016-2020 en worden momenteel uitgevoerd.

Uitvoering onderhoud

In het meerjaren onderhoudsplan zijn in 2017 onder andere voor de volgende panden werkzaamheden gepland:

Kinderopvang

• KDV De Notenbalk: schilderwerk
• PSZ Dribbel: schilderwerk
• KDV De Speeldoos: vervangen cv-installatie
• Bink Rembrandtlaan 30: schilderwerk
• KDV Kamerling Onnesweg: schilderwerk en cv-installatie

Sociaal Cultureel Werk

• Reactiveringscentrum ’t Gooi: vervanging dakbedekking
• Badhuislaan 10: schilderwerk

Sportgebouwen

• Zwembad De Lieberg: vervanging filterinstallatie, diverse kleppen en pompen van de  zwembadinstallaties, vervanging ventilatiesysteem
• Sportzaal De Meent: vervangen scheidingswand
• Sporthal Kerkelanden: regulier jaarlijks onderhoud installaties en bouwkundige onderdelen
• Dudok Tribune: schilderwerk

Overige panden maatschappelijk vastgoed

• Noorderweg 96: regulier onderhoud
• Vorstin: diverse onderdelen theatertechniek
• Parkeergarage Gooise Brink: vloercoating
• Parkeergarage Goudriaan: herstel inritten
• Bedrijfsruimte Vaartweg 43: vervangen cv
• Woning Rembrandtlaan 32: vervangen cv
• Noorderbegraafplaats: regulier hoogwaardig onderhoud
• Zuiderbegraafplaats: regulier hoogwaardig onderhoud en volledige beurt schilderwerk

De hiervoor benodigde budgetten worden rechtstreeks uit de voorziening gehaald en drukken niet op de exploitatie. Alleen ten behoeve van het onderhoud kunst is een exploitatiebudget opgenomen.

Uitvoering investeringen

Met ingang van 2014 zijn de vervangingsinvesteringen voor buitensportaccommodaties in het investeringsprogramma opgenomen. Door een andere rolverdeling wat betreft de  verantwoordelijkheid van de gemeente bij de levering (en de kwaliteit) van het drinkwater, investeren we  in 2017  in een eigen watervoorziening voor elk clubgebouw op de diverse, gemeentelijke sportparken. Zodat  deze straks over een eigen nutsvoorziening, watermeter en leidingnet beschikken. Daarnaast vervangen we  de toplagen en de onderbouw van een aantal velden op het sportpark Berestein.

Relevante beleidsnota’s:

1. Meerjaren onderhoudsplan maatschappelijk gemeentelijke gebouwen (panden sociaal, cultureel, welzijn, sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden van de voormalige afdeling grondzaken (2015-2034)
2. Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties (2015-2034)